沈阳市发展和改革委员会

沈阳市发展和改革委员会

2018年部门预算

（含“三公”经费预算）

目录

第一部分沈阳市发展和改革委员会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分沈阳市发展和改革委员会2018年部门预算公开表

表1.财政拨款收支总表

表2.一般公共预算支出表

表3.一般公共预算基本支出表

表4.政府性基金预算支出表

表5.部门收支总表

表6.部门收入总表

表7.部门支出总表

表8.项目支出预算表

表9.收入预算按单位分类汇总表

表10.支出预算按单位分类汇总表

表11.“三公”经费支出表

第三部分沈阳市发展和改革委员会2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 沈阳市发展和改革委员会概况

一、主要职责

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规

划和年度计划；提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目

标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府

委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息

引导的责任；研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体

产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责协调解决全市

经济运行中的重大问题，调节经济运行。

（三）负责汇总和分析全市财政、金融等方面情况；参与拟订财

政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策、综合分析财政、金

融、土地、价格政策的执行效果；负责全市全口径外债的总量控

制、结构优化和监测工作、负责全市地方社会信用体系建设和综

合管理工作，推进地方社会信用体系建设。

（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任；研究

经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案的实施，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；指导和推进经济体制改革试点和改革试验区工作。

(五)承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任：提出全

市固定资产投资总规模和投资结构调节的目标、政策措施；组织

开发策划重大项目，推进重大项目产业化；安排市财政性建设资

金；按规定权限审核、核准国外贷款项目、外商投资重大项目、

境外资源开发类和大额用汇投资项目；指导和监督国外贷款建设

资金的使用；引导民间投资的方向；研究提出利用外资和境外投

资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标及政策措施；承担

全市重点工程项目稽查工作；指导全市工程咨询业发展。

（六）推进全市经济结构战略性调整；组织拟订全市综合性产业

政策；负责协调全市第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡

相关发展规划和重大政策，做好与全市国民经济和社会发展规

划、计划的衔接平衡；协调全市农业和农村经济社会发展的重大问

题；综合平衡全市工业发展规划，参与推进工业经济结构调整和产

业升级；研究并组织实施交通运输发展规划，推进体制改革；会同

有关部门拟订全市服务业发展战略和重大政策，拟订全市现代物流

业发展战略、规划，组织拟定全市高技术产业发展、产业技术进步

的战略和重大政策；协调解决全市重大技术装备推广应用等方面的重大问题；负责地铁装备产业化工作。

（七）拟订全市能源发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议；按相关权限实施对能源项目和计划的管理；提出发展新能源的政策措施；参与能源运行调节和应急保障工作。

（八）承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；组织拟定全市区域经济协调发展及老工业基地振兴、沈阳经济区发展的战略、规划和重大政策；研究提出全市城镇化发展战略和重大政策；负责地区经济协作的统筹协调。

（九）推进全市可持续发展战略；负责全市节能减排的综合协调工作；组织拟定全市发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制全市生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟定全市应对气候变化重大战略、规划和政策。

（十）研究分析市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调控的相关工作；编制全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；会同有关部门协调全市粮食、棉花、食糖、化肥等关系国计民生重要商品的储备。

（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十二）拟定全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放等地方性法规和规章；按规定指导、协调和监督全市招投标工作。

（十三）组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究全市国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施全市国民经济动员相关工作；负责交通战备和信息动员工作。

（十四）协调解决区、县（市）经济和社会发展中的重大问题。（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市财政局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.沈阳市发展和改革委员会本级

2.沈阳市发展和改革委员会会计核算中心

3.沈阳市绿色工程领导小组办公室

4.沈阳市经济信息中心

5沈阳市物价局农产品成本调查分局

6.全国农村经济管理信息网沈阳工作站

7.沈阳市物价局监督检查分局

8.沈阳市物价局价格成本监审分局

9.沈阳市价格监测中心

10.沈阳市价格认证中心

11.沈阳市价格调节基金办公室

第二部分沈阳市财政局2018年部门预算公开表

部门公开表1
财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	12516.97	一、本年支出	12516.97	12516.97
（一）一般公共预算拨款	12516.97	（一）一般公共服务支出	7632.28	7632.28
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	777.08	777.08
		（九）社会保险基金支出
		（十）医疗卫生与计划生育支出	261.38	261.38
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出	3300	3300
		（十三）农林水支出	60.87	60.87
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	485.36	485.36
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出

		二、结转下年

收入总计	12516.97	支出总计	12516.97	12516.97

				部门公开表2
	一般公共预算支出表单位：万元
功能分类科目			2018年预算数
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合计			12,516.97		6,336.36	6,180.61
201		一般公共服务支出	7,632.28		4,751.68	2,880.61
20104		发展与改革事务	7,632.28		4,751.68	2,880.61
2010401		行政运行	4,055.75		4,055.75
2010404		战略规划与实施	133.42			133.42
2010405		日常经济运行调节	2,271.95			2,271.95
2010408		物价管理	155.56			155.56
2010450		事业运行	695.93		695.93
2010499		其他发展与改革事务支出	319.68			319.68
208		社会保障和就业支出	777.08		777.08
20805		行政事业单位离退休	777.08		777.08
2080501		归口管理的行政单位离退休	126.97		126.97
2080502		事业单位离退休	8.29		8.29
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	641.81		641.81
210		医疗卫生与计划生育支出	261.38		261.38
21011		行政事业单位医疗	261.38		261.38
2101101		行政单位医疗	219.19		219.19
2101102		事业单位医疗	42.19		42.19
212		城乡社区支出	3,300.00			3,300.00
21203		城乡社区公共设施	3,300.00			3,300.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	3,300.00			3,300.00
213		农林水支出	60.87		60.87
21301		农业	60.87		60.87
2130111		统计监测与信息服务	60.87		60.87
221		住房保障支出	485.36		485.36
22102		住房改革支出	485.36		485.36
2210201		住房公积金	398.28		398.28
2210203		购房补贴	87.07		87.07

				部门公开表3
一般公共预算基本支出表
				单位：万元
经济分类科目		2018年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费		公用经费
	合计	6336.36	5009.78		1326.58
301	（一）工资福利支出	4880.54	4880.54
30101	基本工资	1748.94	1748.94
30102	津贴补贴	1437.82	1437.82
30103	奖金	145.74	145.74
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	221.69	221.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	641.81	641.81
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	239.19	239.19
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	24.24	24.24
30113	住房公积金	398.29	398.29
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	22.82	22.82
302	（二）商品和服务支出	1326.58			1326.58
30201	办公费	61.72			61.72
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	12.41			12.41
30206	电费	80.90			80.90
30207	邮电费	50.35			50.35
30208	取暖费	67.74			67.74
30209	物业管理费	26.31			26.31
30211	差旅费	223.17			223.17
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	24.19			24.19
30214	租赁费
30215	会议费	82.79			82.79
30216	培训费	40.71			40.71
30217	公务接待费	15.27			15.27
30218	零星用品购置费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	46.98			46.98
30229	福利费	4.98			4.98
30231	公务用车运行维护费	61.41			61.41
30239	其他交通费用	369.81			369.81
302040	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	157.84			157.84
303	（三）对个人和家庭补助支出	129.24	129.24
30301	离休费	54.61	54.61
30302	退休费	63.34	63.34
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	11.29	11.29
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出

			部门公开表4
政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


注：沈阳市发展和改革委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门公开表5
收支预算表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	12516.97	一、基本支出	6336.36
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	4880.54
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	1326.58
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	129.24
五、单位上年净结余		二、项目支出	6180.61
六、单位事业收入		工资福利支出
七、单位其他收入		商品和服务支出	2835.61
八、调入资金		对个人和家庭的补助
九、其他收入		债务利息支出
		基本建设支出	3045
		其他资本性	300
		对企业的补助（基本建设）
		对企业的补助
		对社会保障基金补助
		其他支出

收入总计	12516.97	支出总计	12516.97

部门公开表6

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
	合计	12,516.97	12,516.97
201	一般公共服务支出	7,632.28	7,632.28
20104	发展与改革事务	7,632.28	7,632.28
2010401	行政运行	4,055.75	4,055.75
2010404	战略规划与实施	133.42	133.42
2010405	日常经济运行调节	2,271.95	2,271.95
2010408	物价管理	155.56	155.56
2010450	事业运行	695.93	695.93
2010499	其他发展与改革事务支出	319.68	319.68
208	社会保障和就业支出	777.08	777.08
20805	行政事业单位离退休	777.08	777.08
2080501	归口管理的行政单位离退休	126.97	126.97
2080502	事业单位离退休	8.29	8.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641.81	641.81
210	医疗卫生与计划生育支出	261.38	261.38
21011	行政事业单位医疗	261.38	261.38
2101101	行政单位医疗	219.19	219.19
2101102	事业单位医疗	42.19	42.19
212	城乡社区支出	3,300.00	3,300.00
21203	城乡社区公共设施	3,300.00	3,300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,300.00	3,300.00
213	农林水支出	60.87	60.87
21301	农业	60.87	60.87
2130111	统计监测与信息服务	60.87	60.87
221	住房保障支出	485.36	485.36
22102	住房改革支出	485.36	485.36
2210201	住房公积金	398.28	398.28
2210203	购房补贴	87.07	87.07

															部门公开表7
部门支出总表单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出				项目支出
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助（基本建设）		对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	12,516.97	6,336.36	4,880.54	1,326.58	129.24	6,180.61		2,835.61			3,045.00	300.00
201	一般公共服务支出	7,632.28	4,751.68	3,447.74	1,300.68	3.25	2,880.61		2,835.61			45.00
20104	发展与改革事务	7,632.28	4,751.68	3,447.74	1,300.68	3.25	2,880.61		2,835.61			45.00
2010401	行政运行	4,055.75	4,055.75	2,951.05	1,101.45	3.25
2010404	战略规划与实施	133.42					133.42		133.42
2010405	日常经济运行调节	2,271.95					2,271.95		2,271.95
2010408	物价管理	155.56					155.56		155.56
2010450	事业运行	695.93	695.93	496.69	199.23
2010499	其他发展与改革事务支出	319.68					319.68		274.68			45.00
208	社会保障和就业支出	777.08	777.08	641.81	9.28	125.98
20805	行政事业单位离退休	777.08	777.08	641.81	9.28	125.98
2080501	归口管理的行政单位离退休	126.97	126.97		8.31	118.67
2080502	事业单位离退休	8.29	8.29		0.98	7.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641.81	641.81	641.81
210	医疗卫生与计划生育支出	261.38	261.38	261.38
21011	行政事业单位医疗	261.38	261.38	261.38
2101101	行政单位医疗	219.19	219.19	219.19
2101102	事业单位医疗	42.19	42.19	42.19
212	城乡社区支出	3,300.00					3,300.00					3,000.00	300.00
21203	城乡社区公共设施	3,300.00					3,300.00					3,000.00	300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,300.00					3,300.00					3,000.00	300.00
213	农林水支出	60.87	60.87	44.25	16.62
21301	农业	60.87	60.87	44.25	16.62
2130111	统计监测与信息服务	60.87	60.87	44.25	16.62
221	住房保障支出	485.36	485.36	485.36
22102	住房改革支出	485.36	485.36	485.36
2210201	住房公积金	398.28	398.28	398.28
2210203	购房补贴	87.07	87.07	87.07

部门公开表8

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称

项目名称

项目内容摘要

项目明细

绩效目标

合计

财政部门安排的预算拨款

财政预算外专户拨款

其他资金

合计

6,180.61

沈阳市发展和改革委员会

6,180.61

沈阳市发展和改革委员会本级

2,524.00

价格听证会经费

"《政府制定价格听证办法》第三条：制定关系群众切身利益的公用事业价格、公益性服务价格和自然垄断经营的商品价格等政府指导价、政府定价，应当实行定价听证。
《旅游法》第四十三条利用公共资源建设的景区的门票以及景区内的游览场所、交通工具等另行收费项目，实行政府定价或者政府指导价，严格控制价格上涨。拟收费或者提高价格的，应当举行听证会，征求旅游者、经营者和有关方面的意见，论证其必要性、可行性。
2018年拟开展五项调整价格或收费标准工作，具体为：1.调整植物园门票价格听证会，2.调整动物园门票价格听证会，3.生活垃圾处理费定价听证会，4.调整地铁票价听证会，5.调整天然气价格听证会。"

"每个听证会预算1.8万元，其中： 1.专家风险评估论证费用：11人×1000元＝1.1万元；
2.听证会材料印刷及宣传：500元；
3.听证代表交通调研支出：20人×100元＝2000元；
4.听证会当天会议室：3000元；
5.听证会当天餐费：1500元。
五次听证会经费合计9万元。"

按照政府定价规则要求,科学合理制定价格,广泛征求社会意见,保证社会公众的参与权.

9.00

招标办工作经费

"一、受理投诉并对案件进行调查取证。
二、按照“放管服”要求，工程建设项目招投标公共服务平台维护，招标公告发布程序升级、完善流程等。

"1.受理投诉并对案件进行调查取证等经费1.2万元，其中：招投标案件技术性高、专业性强，需要聘请相关领域的专家学者和法律顾问咨询、论证，平均每次需聘请5名（3名专家、2名法律顾问），全年预计2次10人共1.2万元（专家500元*6人、法律顾问1000元*4人），调查取证所需交通、食宿、材料等费用0.5万元；
2.招投标网络系统维护费用3万元；
3.查询统计功能完善费用3万元。
合计：7.2万元。 "

一是保障运营统一的招标公告发布电子平台，实现招标公告发布的网上一站式服务，进一步优化公告审核发布流程，减轻招标人负担，有效促进了国有投资招投标环境的进一步优化。

二是开展3000余名本地区评标专家培训学习，并初步建立组工程建设项目评标专家档案信息，提升在库专家的评标业务素质和法规执行水平，稳定和扩大本地专家队伍。

四是受理工程建设项目投诉，并及时有效对案件开展调查取证等工作，确保招投标活动有序实施。

7.20

高技术产业发展项目管理经费

"1.申报国家发改委有关专项项目评审。
2.国家企业技术中心评审，国家、省、市工程研究中心评审，国家、省、市基地、试点示范评审等。"

"1.组织开展国家发改委有关专项项目调研、评审、申报等费用5万元；
2.国家企业技术中心，国家、省、市工程研究中心，国家、省、市基地、试点示范等费用15万元。
合计：20万元。"

推进全市高技术产业、战略性新兴产业发展；争取国家财政资金支持我市高技术产业化项目发展；新增国家、省级工程研究中心等。

20.00

振兴实体经济若干政策措施实施效果第三方评估

对78条政策落实效果逐条进行评估，将评估结果作为政府决策和绩效考评依据。

1.2018年年中评估：25万元；

2.2018年年底评估：25万元。

合计：50万元。

对振兴实体经济政策措施实施效果进行科学、客观、如实评估。

50.00

刑事案件涉案物品价格鉴证费

根据近三年平均案件数，预计2018年受公、检、法、海关、工商、药监等部门委托鉴定刑事案件370余件。主要涉案财物有房产、土地、车辆、字画、奢侈品、金饰品、名牌手表、收藏品、工艺品、电脑、电视、电子产品、服装、电缆、电话线、手机、建筑材料、专用设备、假冒伪劣商品、侵权产品等。上述简易的涉案财物，由本单位人员鉴定；对房地产、建筑材料、专用设备、车辆等聘请专家鉴定并出具技术鉴定报告；对奢侈品、工艺品、名牌手表、金饰品、字画、收藏品等需要鉴定品质真伪及有争议的，需要委托有资质的鉴证机构鉴定并出具质量技术报告后，再出具结论报告。对重大刑事案件召开专家论证会进行论证。

"1.重大刑事案件物品价格鉴定专家论证劳务费7.5万元（聘请专家费用：预计50个案件*500元/人*3人=7.5万元）。
2.价格鉴定异地办案调查经费2.5万元（预计10个案件需异地调查，平均每个案件需经费0.25万元）。
3.刑事案件办案鉴定材料费0.3万元，在涉及刑事案件的价格鉴定中，根据沈阳市检察院和市法院要求，向委托方提供的报告书中必须要光学拍摄洗印的照片，在存档案卷中也需同样照片和底版。
合计：10.3万元"

1.经济效益：为政府、社会公众提供优质价格公共服务，促进经济社会和谐发展。

2.社会效益：为司法机关定罪量刑提供价格依据，切实维护司法公正，保护当事人合法权益。

3.生态效益：发挥“服务政府、服务司法、服务社会、服务系统”职能作用，维护生态平衡，实现经济和生态效益良性发展。

10.30

加强重点产业集群规划建设工作经费

根据会议纪要要求，由市发改委、经信委牵头，相关部门负责，邀请第三方专业评估机构，每半年对我市十二个产业集群的建设机制、整体规划、产业集聚、基础配套、公共平台、集约用地、企业感受、投入产出、产业竞争力、制约因素、未来发展等相关情况，开展综合评价。

市发展改革委负责对现代物流产业集群、机器人及智能产业集群、生物医药及高性能医疗器械产业集群等3个产业集群，每半年开展一次综合评价工作，共计安排评价经费12万元。

充分运用评估结果，找差距、补短板，优化产业结构，加快推进我市产业集群建设。

12.00

援疆工作经费

2018年部门预算安排我市21名援疆干部工作经费。

按省标准工作经费每人每年10.7万元，2018年援疆干部21人，安排援疆工作经费10.7*21=224.7万元

市援疆工作队工作经费主要用于21名援疆干部在新疆塔城市的工作、学习和生活等方面，这笔经费为援疆干部提供行政和后勤保障，助推援疆干部为塔城市经济社会快速发展，人民生活幸福安康发挥积极作用，做出重要贡献。

224.70

经济发展与改革重点工作及重大项目

市发改委是负责研究拟订全市国民经济及社会发展战略、规划和政策，进行总量平衡、经济结构调整，指导推进和综合协调经济体制改革工作的市政府工作部门，需要拟订全市国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划，区域经济协调发展及老工业基地振兴，沈阳经济区发展的战略，规划和重大经济政策，开发策划重大项目等组织专家进行论证和评审，编制计划、预案、规划。

"1.各类专家论证及评审费86万元，包括，人口质量与结构总合监测、国民经济动员、工业国债、开行贷款、国家服务业引导资金、扩大内需、医药卫生体制改革、沈阳经济区合作及建设、国际合作、国外贷款、节能减排、沈阳企业债券发行、农业农村发展、深化经济体制改革等各类项目。
2.重点领域的重大项目开发策划经费30万元，农业方面侧重发展特色农业、观光农业、生态农业项目；工业方面侧重发展先进轨道交通装备、数控机床、航空装备项目；服务业方面重点发展电子商务、现代物流、通讯和信息服务项目。尤其鼓励发展智能机器人、IC装备、新材料、生物医药、云医疗等新兴产业和新兴业态等项目。
合计：116万元。"

进一步明确沈阳的发展方向、目标定位、重点任务，有利于促进沈阳创新发展，全面深化改革和扩大开放方面起到示范带动作用，为老工业基地再振兴注入强大的支撑和动力。

116.00

市石油和天然气管道保护工作专项经费

1.委托专业机构对全市石油天然气输送管道实施检查检测并出具检测分析安全评估报告，排查安全隐患。

2.委托专业机构对管道隐患整治情况进行安全审查验收、对其他工程与管道相遇问题施工方案的实施情况进行安全审查验收。

"1.委托专业机构对全市石油天然气输送管道实施检查检测并出具检测分析安全评估报告，排查安全隐患评估费10万元。
2.委托专业机构对管道隐患整治情况进行安全审查验收、对其他工程与管道相遇问题施工方案的实施情况进行安全审查验收10万元。
合计：20万元。
"

通过实施石油和天然气保护专项，可以有效开展我市石油和天然气管道的安全普查、风险预测和预警，为管道保护工作的深入开展提供技术支持，为全市石油天然气管道安全运行提供保障，为支撑全市经济社会稳定发展的能源安全创造有利条件。

20.00

沈阳与厦门、江苏对口合作相关规划、三年行动计划、评估专报编制经费

1.分别编制沈阳市与厦门市、江苏省对口合作发展规划；

2.分别编制沈阳市与厦门市、江苏省对口合作三年行动计划；

3.分别编制沈阳市与江苏省、厦门市对口合作评估专报；

"1.编制我市与厦门市、江苏省对口合作发展规划经费8万元；
2.编制我市与厦门市、江苏省对口合作三年行动计划经费8万元；
3.编制我市与厦门市、江苏省对口合作发展评估专报经费4万元。
合计：20万元。"

社会效益：本专项提出的调研评估课题和开展的有关工作，涉及市委市政府密切关注的沈阳市与江苏、厦门对口合作发展建设内容。研究内容紧紧围绕国务院明确的东北地区与东部地区部分省市对口合作的重点任务，推动我市与江苏省部分城市之间、厦门相关部门就重点合作事项或任务开展一一对应的深度合作，打造城市间重点产业合作典型示范，推动我市资源优势与江苏、厦门资本优势相结合、装备制造优势与江苏、厦门装备需求相结合、特色产品与江苏营销网络、营销模式相结合，探索跨区域要素资源共享、产业关联互动、协同创新发展的新路径，促进合作中互相借鉴、优势互补、互利共赢、共谋发展，符合国家发展战略，适应加快振兴东北老工业基地的总目标和大趋势，对促进沈阳经济社会发展、提升社会效益具有重要的现实意义。

20.00

创改办办公用房

由于我办成立之初没有办公用房，为便于开展工作，租用创新天地C座7层部分房间办公。

根据市政府办公厅对创改办租用办公用房的审批，市创改办租用沈阳创新天地C座1037平方米房间，年租金115.25万元。根据创改办于沈阳市鑫鸿建事业有限公司签订的《沈阳市创新天地办公场地使用及物业服务协议》中有关规定，该租金中包含场地使用费、物业费、车位管理费、餐费、电费、网络费和电话费。

保障工作正常运转。

115.25

三引三回专项工作经费

市发改委牵头，会同市委教科工委、市人社局、市外经贸局分别负责专项工作的落实，以重点走访、政策说明及系列活动等形式，欢迎各方来客参与及支持沈阳振兴发展。

1.招商洽谈经费50万元;

2.对外宣传经费10万元;

3.“资智回沈”活动经费40万元。

合计：100万元。

充分展示沈阳开放姿态、开放形象，形成全方位引进项目、技术和人才格局，推动沈阳老工业基地转型创新发展。

100.00

购买服务岗位补充经费

拟购买5个服务岗位。

后勤服务岗位/技术三级:2946元*5人*12月=176760元。

有利于保障机关后勤服务管理。

17.68

“十三五”规划中期评估

“十三五”规划中期评估将重点开展以下工作：

1.对“十三五”《规划纲要》主要指标和重点任务进展情况进行总体评价。

2.提出“十三五”《规划纲要》实施中存在的主要问题，对发展环境和形势进行深入分析和科学预测。

3.提出下一步推进《规划纲要》实施的主要举措。

4.根据评估结果确定是否调整“十三五”规划目标，并做以相应说明。

"1.委托专业机构对沈阳市“十三五”规划实施进展情况开展第三方评估，编写评估报告，编制评估报告需经费20万元；
2.印刷费：主要用于评估报告征求意见，提请市政府常务会、市委常委会及市人大常委会审议、汇报等，所需经费1.95万元（每本13元*1500本=19500元）。
合计：21.95万元。
"

编制完成《沈阳市国民经济和社会发展“十三五”规划纲要实施情况中期评估报告》，并经市人大常委会审议通过。

21.95

重点项目推进及运行管理经费

1.做好市项目信息管理平台的开发建设与维护升级，发挥系统作用，为全市经济建设服务。 2.按月、季、半年、全年向市委、市政府、市人大、市政协以及市直有关部门反馈全市重点项目开发建设运行分析情况，及时上报最新进展，需要印刷相关材料； 3.加强对全市重点项目跟踪调度，组织召开市领导办公会议，及时协调解决相关问题，需要定期召开项目工作会议及项目调度会，通报相关情况、安排工作，调度问题并协调解决，相关区县、项目单位和市直部门参加； 4.组织调度推进全市重点项目建设，开展重点项目建设情况调研、帮扶对接及联合督查，并及时通报全市重点项目建设进展和督查情况； 5.保障沈阳市项目信息管理平台正常运行。

"一、沈阳市项目信息管理平台维护费8.4万元。其中包括：平台及时升级维护，如界面更新、功能添加、新增用户单位平台等，以满足市领导工作需要和方便区、县（市）工作开展。二、数据采集服务费3.3万元。每月对重点项目建设进展情况进行数据采集包括形象进度影像信息实时采集（如航拍、路拍）、数据信息编排、处理、分析等工作，并将编排处理后的数据信息录入沈阳市项目信息管理平台。

三、重点项目工作材料印刷费2.7万元。 1.制作重点项目绿色通道证书（正副本）。每套30元，印刷500套，合集1.5万元。 2.编制印发重点项目简介、简报、项目专报、项目通报及沈阳市重点项目资料1.2万元。
合计：14.4万元。 "

积极发挥沈阳市项目信息系统作用，大力推进项目建设，通过项目信息系统对全市在建、开发策划、签约及重点项目的申报、审核、统计、考评等工作，进一步推动了全市各区、县（市）经济不断创新发展，促进各地区的经济增长，增加财政税收，通过新建、竣工、开发策划、签约等项目指标考核，带动了全市经济不断发展。

14.40

国土整治、区域开发

国土整理、区域开发将开展以下工作：1.我市创建国家级新区的可行性研究；2.基于严格实施主体功能区规划背景下的差异化绩效考核体系的研究；3.就提升蒲河生态经济带景观化、生态化、产业化、城镇化功能和水平，开展思路研究；4.就推进我市主体功能区战略部门间政策衔接与整合开展研究；5.对2018年国家产城融合示范区建设情况开展年度评估；6.对“十三五”时期我市以工代赈惠民项目开展中期评估；7.对2018年供给侧结构性改革背景下农业主体功能区监测情况进行评价；8.对2018年生态文明建设背景下主体功能区监测结果进行评价。9.《政府大数据信息库》服务年费。

"1.组织开展《关于提升蒲河生态经济带景观化、生态化、产业化、城镇化的思路研究》：8万；
2.组织开展《2018年国家产城融合示范区建设年度评估报告》：5万；
3.组织开展《“十三五”时期我市以工代赈惠民项目中期评估报告》：8万。
合计：21万元。
"

通过国土整治、区域开发的思路、政策研究及相关工作开展情况的评估、评价，实现空间经济结构转型升级，引导形成有序的国土空间开发结构,提高空间利用效率。因地制宜抓好产业培育，形成彼此呼应、相互促进的良好格局。,以主体功能区规划为依托, 客观评价和分析我市主体功能区和农业功能区划现状，完善主体功能区绩效评价和全市经济运行态势分析，实现经济效益、社会效益、生态效益的最大化，为各级领导决策提出有针对性和可行性的建议。同时，通过使用《政府大数据信息库》（包括30个板块，全面覆盖政府公务内容），学习参考各地发展案例，参考解决问题的方法和思路。

21.00

对口帮扶阜新资金

2018年部门预算安排阜新市养老事业、残疾人救助和扶贫帮困等方面。

扶贫帮困1500万元

主要用于沈阳市对口帮扶阜新市在养老事业、残疾人救助和扶贫帮困等方面，为阜新市经济发展，社会稳定，人民生活幸福发挥积极作用和做出重要的贡献。

1,500.00

交通战备、国民经济动员工作经费

"1.国家交通战备办的6.0版本市级国防交通信息平台建设工作，包括建设、运行、维护等工作。
2.国家储备交通战备钢梁库房及物资日常维护保养工作。
3.地铁交通战备应急演练工作。包括演练器材运送费用、演练器材租赁费用、人员补助费用、工作会议费、材料费等。
4.道路交通重点路段、桥梁、枢纽等日常和应急应战巡查勘测。
5.根据战区部队需要开展和做好军队重要军事行动保障及协调工作。 "

"1.交通战备办专项经费5万元，专项用于国家储备交通战备钢梁4组每年保养维护、每年演习演练用于战备物资运输、存放战备物资场地租用和战备物资储备库房调运设备维护费。
2. 落实国家28号文件，组织参与编制《沈阳市军民融合示范园区实施方案》，开展国内同行业、同领域学习、调研等工作，经费5万元。
合计：10万元。 "

经济效益和社会效益目标：主要体现在通过有关战备物资、设备储存和保养，达到应急应战时减少损失，完成军事斗争、抢险救灾任务，培养有关人员应战、救灾、抢险意识，提高处理突发事件的能力，维护社会和国家稳定，体现军民融合，推进经济建设。

10.00

新一轮中长期规划工作创新研究

新一轮中长期规划工作创新研究将重点开展以下工作：

1.围绕发展规划与空间规划关系开展研究。一是重点分析国民经济和社会发展规划与空间发展规划之间关系，结合沈阳市“多规合一”改革工作，实现“十四五”规划在多规合一“一张蓝图”中的空间落实。二是梳理国民经济和社会发展规划与空间规划在编制内容、规划层级、工作组织、空间管制等方面的关系，提取专项规划各类控制线，通过多规合一平台将年度重要任务、重大工程、重点项目落实到空间上，实现建设项目可建、可管、可控，保障十四五规划目标和主要任务的顺利完成。

2.开展产业集群规划与发展研究。分析我市现有产业发展现状，充分发挥产业集聚对改革创新和结构调整的支撑和带动作用，以骨干企业为基础、以重点园区为载体、提出我市产业集群规划建设与发展的指导意见。

"1.委托专业机构编制《沈阳市国民经济和社会发展规划与空间规划衔接研究》，编制研究报告及评审论证所需经费26万元。
2.委托专业机构对沈阳市产业集群规划与发展进行研究，编制研究报告及评审论证需经费12万元。
合计：38万元。
"

课题研究成果形成后报国家发改委，并重点就《沈阳市国民经济和社会发展规划与空间规划衔接研究》在全国专题会议上进行交流。

38.00

推进沈阳开发区（园区）建设

为更好地指导全市各类开发区（园区）优化规划，完善功能，构建宜产宜居的发展空间，加快实施“项目为王”带动发展战略和集群式项目满园扩园行动计划，把开发区（园区）打造成为沈阳新一轮真心发展的“主战场”“主阵地”，推动沈阳重大项目落实，为转型创新发展奠定坚实的基础。促进我市转型创新发展，依据国家、省有关规定，并借鉴先进城市经验，结合我市实际，推进开发区（园区）建设。

1.组织开展沈阳市开发区（园区）产业空间布局规划及各专项规划的评审论证工作，安排专家评审论证经费11万元；

2.组织开展《关于沈阳市开发区（园区）考核实施办法和指标体系的研究》，安排经费20万。

合计：31万元。

通过科学规划开发区的产业空间布局，明确区划范围和功能定位、产业发展方向和目标，统筹生活区、商业区、办公区等城市功能建设，形成布局合理、错位发展、功能协调的全市开发区发展新格局，引导优势项目、企业和资源向开发区集聚，形成集群式产业配套能力和新的发展动能，促进开发区成为我市项目建设和转型创新发展的主阵地、主战场和主力军，成为沈阳老工业基地振兴发展的排头兵和重要增长极。

31.00

东北振兴论坛经费

按照首届东北振兴论坛期间各市市长及其他主办单位负责同志的约定，东北振兴论坛每年举行一次，由国家发改委振兴司与沈阳、长春、哈尔滨、大连四市政府以及东北大学、中国（海南）改革发展研究院、中国东北振兴研究院作为论坛主办单位，相应城市作为承办单位举行。其中，2015年首届论坛由沈阳市承办、2016年第二届论坛由哈尔滨市承办，2017年第三届论坛将由长春市承办。

按照首届东北振兴论坛的经费分担额度要求，承办城市每届承担40万元，其余主办城市每届承担20万元。2017年我市将承担20万元经费。

东北振兴论坛经费20万元，归集东北大学统筹使用，经费支出包括交通费、住宿费、宣传费、会议费、嘉宾报告酬金、餐费等。

社会效益：本专项提出开展的工作，涉及市委、市政府密切关注的沈阳全面振兴热点问题，通过参与东北振兴论坛各项活动，与各市一起研究探讨东北振兴发展目标、路径、举措，会同各位专家共同把脉东北经济，进而推动沈阳市振兴工作具体实践，实现全面振兴。

20.00

经济形势分析专项经费

"1.做好经济数据信息资料和权威机构研究报告购买、经济社会发展形势分析报告印刷等工作。
2.参加全国宏观经济形势分析预测信息系统建设和应用工作。
3.请专家对全市经济形势及下一步发展的对策措施进行咨询论证。"

"一、每年从国家信息中心购买经济数据信息资料和权威机构研究报告，国民经济和社会发展报告（白皮书）的编辑和印刷、印制月度、季度、半年和全年经济社会发展形势分析报告等共计5.1万元。
二、全国宏观经济形势分析预测信息系统维护费用4万元,专项用于全国宏观经济形势分析预测信息采集、数据录入、维护等。
三、经济形势分析专家指导、论证费用3万元,专项用于聘请专家对全市一季度、上半年、三季度和全年经济社会各领域、各行业当前形势及下一步发展的对策措施进行咨询论证、以及对全市经济社会发展10大领域中当前的重点、热点和难点问题，进行讲授、分析和指导。
合计：12.1万元。"

。

做好经济形势监测分析工作，对于提高政府科学决策水平、应对经济发展中的困难和挑战、促进经济企稳回升、保持经济持续健康发展具有重大意义。

12.10

国家发改委纵向网维护费

"一、专用线路租赁费。国家发改委纵向网专用线路租赁费2.52万元/年。按照国家发改委要求，沈阳市发改委于2004年建成与国家发改委专线相连的机密级纵向网，目前使用一条2M带宽SHD专线。线路费由地方财政支持解决。
二、网络升级和运行维护工作。"

"1.纵向网专用线路租赁费2.52万元；
2.网络设备续保、维修维护4万元；
3.物价大厦外网上网行为管理病毒库升级费用1.9万元。
合计：8.42万元。"

沈阳市发改委承担着全市经济运行和政策导向的相关工作，发改委工作的正常运转，对沈阳经济社会发展起到带动作用和示范效应，可产生一定的经济效益。

8.42

“信用沈阳”工作经费

"1、落实《沈阳市加强政务诚信建设工作方案》（沈政发[2017]47号文），开展沈阳市区县、街道、乡镇政务诚信评价及沈阳市招标代理机构信用档案设计、信用评价相关工作；
2、从2016年6月份开始，国家发展改革委组织国家信息中心和中经网对国内主要城市启动运用大数据技术开展信用监测工作，对信用监测排名后3位城市主要领导要进行约谈。我市通过开展对区县的信用监测工作提升全市信用监测排名；
3、开展信用宣传工作，宣传我市信用建设工作情况，提升全社会诚信水平；
4、规范招投标代理机构，通过对招投标代理机构的信用评价，规范我市招标标市场，为社会选择招投标代理机构提供可靠依据。"

"1.委托第三方开展沈阳市区县、街道、乡镇政务诚信评价模型研发项目35万；
2.委托第三方开展沈阳市招标代理机构信用监管50万；
3.委托第三方机构对全市各区、县开展信用监测，依据与第三方机构签订的合同，安排经费30万；
4.对外宣传专项经费10万元，主要用于编制和印发《信用沈阳》工作期刊，全年6期，每期500册，共6万元；对政府诚信建设开展宣传4万元。
合计：125万元。"

为推进全市“信用沈阳”建设，围绕全国社会信用体系建设示范城市创建任务，创新性开展我市相关信用评价工作，探索信用信息应用新路径新方法，力争为全国探索处可复制可推广的经验。

125.00

沈阳市发展和改革委员会会计核算中心

5.50

会计核算工作用品专项经费

市发改委核算中心负责其下属11个单位的财务核算工作，购置财务会计核算用品、财务软件升级费用。

"1.财务软件升级费1万元
2.印制“报销单”等相关业务凭证粘贴纸3万元
3.购置专用记账用品费用1.5万元,其中:记账凭证、账页打印纸1万元；账置账皮、凭证装封皮等装订凭证用品0.4万元；购买固定资产入库单、借款单等单据0.1万元。
合计：5.5万元。"

进一步加快建立完善机关财务集中统一的管理体制，科学规范的保障制度和统筹协调的工作机制，在管理科学化、合理化和规范化的发展进程中为市发改委重点工作的高效运转提供了有力保障。

5.50

沈阳市经济信息中心

205.85

基建专项-市经济信息系统项目日元贷款本息还款

偿还贷款本息。

"1.形象进度：完成；
2.社会效益：偿还我市贷款。"

45.00

办公楼电梯更换

沈阳市经济信息中心办公楼电梯2001年出厂，至今已运行十七年的时间了，设备已老化，频繁出现故障，请专业部门多次维修，故障难以排除，经依据沈阳特种设备检测研究院对此电梯进行风险，建议更换，故申请财政资金，对我单位办公楼电梯进行更换。

经询价对比预计需要资金16万元。

保障电梯正常运行，保障工作顺利进行，保障职工人身安全

16.00

物业管理费用

市经济信息中心原办公地址在市政府北侧，2005年9月，按照市政府总体规划要求，搬迁至位于大东区天后宫路119号的东祥大厦（5295平方米）办公，需物业管理费用支出。

物业管理费28万元。

保障信息中心自有房屋东祥大厦正常使用。

28.00

信用数据一期工程运行维护费

沈阳市是辽宁省信用体系建设的试点城市，依托沈阳市经济信息中心现有网络基础设施及专业人员资源，建设沈阳信用数据中心，承担建设开发信用数据归集系统、查询系统、发布系统及门户网站等。

"信用数据一期工程于2011年建成并投入使用，总投入817万元，其中硬件设备402万元，软件350万元。需聘请第三方网络集成公司进行维护：
1.30个网络安全设备，36个交换机硬件维护费18.84万元；
2.50台网络服务器维护费13.36万元；
3.软件及数据库维护费4.71万元。
合计：36.91万元。"

创新征信方式，完善平台功能，扩展数据应用，加强对外宣传，加快推进我市社会信用体系建设，在防范金融风险、提高市场资源配置效率。

36.91

购买服务岗位补充经费

经市人社局审批，市经济信息中心需购买12个服务岗位，进行系统内网、外网的后台维护，信息及中介管理等专业技术工作。

定额补助市经济信息中心24.5万元。

政府信息化直接拉动社会需求，产生直接的经济效益；提高政府服务质量，提升政府形象，带来显著的服务效益。

24.50

发改委系统专网运行维护费

"1.发改委专网与市委、市人大、市政府、市政协、市总工会等10余个委办局相连，为副市级以上领导提供各类信息平台；
2.发改委专网信息数据信息购买，采集、归类、整理、核对、发布（日发布量平均230条/日）；
3.发改委专网运行和维护。"

"发改委系统内网设备总价值489万元，其中硬件设备187万元，软件设备302万元。
一、支付网络及设备运维费9万元，其中：
1.网络设备软件维护费1.5万元；
2.网络设备维护费4.5万元；
3.网络漏洞扫描软件维护费3万元。
二、信息数据购买等经费13.24万元，其中：
1.发改委专网信息购买国家内部专供信息产品5万元；
2.国研视点、信息采编及制作费6万元；
3.区县、市直政府部门、市直企业，全年各类分项及综合考评统计制作费2.24万元。
三、网络通讯、运维费11.2万元，其中：
1.移动终端无线应用费6万元。
合计：28.24万元。"

政府信息化直接拉动社会需求，产生直接的经济效益；提高政府服务质量，提升政府形象，带来显著的服务效益。

28.24

政府外网运行及维护费

根据市政府相关工作要求，市经济信息中心承担着市人大网、市政协网、市政务公开网、市纪律举报网、市政风行风热线、市民服务热线、市委对外宣传网、沈阳经济区网、沈阳重大项目对外招商网等300多个政府类网站的系统运行和日常维护工作。

"一、网络设备软件维护费5万元，用于网站内容管理系统、工程领域项目信息系统、入侵检测软件等维护费。
二、网络设备硬件维护费用20万元，其中：
1.邮件网关EQ邮件网关定期的维护、病毒网关瑞星、卡巴定期升级费用2.5万元。
2.大型服务器的续保、维修保养3.5万元。
3.外网设备交换机，路由器维护3万元。
4.网络存储设备IX5000维护、先控UPS机头设备、UPS松下电池200AH维护费7.6万元。
三、柴油发电机组燃油及运行费5.6万元，其中：
1.发电机用四滤（空气滤清器、机油、柴油滤清器、水滤清器）：0.32万元/年。
2.蓄电池、机油、防冻液：0.22万元。
3.燃油：按全年供电7天计算，50升/小时×24小时×7天×6元=5.04万元。
合计：27.2万元。"

政府信息化直接拉动社会需求，产生直接的经济效益；提高政府服务质量，提升政府形象，带来显著的服务效益。

27.20

沈阳市物价局监督检查分局

68.08

价格投诉举报接待室改造

国家发改委要求，有条件的设立独立价格举报接待场所，加装监控及录音设备。

12358价格投诉举报接待室改造经费7.8万元。

创新市场价格监管机制，提升价格监管水平。

7.80

12358价格举报平台专项

按照国家发改委要求，各级政府要加强价格监管平台建设，全面提升价格监管的分析预警等各方面能力，我市通过政府购买服务实现价格举报接听服务。

每年安排4部台席，经费25.35万元。

保证来电的及时接听和处理，对接听来电的服务质量进行规范，提升服务水平。

25.35

价格监督检查办案经费

一、根据国家、省的工作部署和我市的工作安排今年物价检查行业主要有：1.医疗行业价格检查;2.教育行业价格检查;3.电力行业价格专项检查；4.开展资源性价格检查；5.车辆检验检测行业专项检查；6.涉企收费检查；7.开展涉农检查；8.协会专项检查；9.明码标价整治；10.银行行业专项检查；11.产盟友标价专项检查；12.节日市场专项检查；13.中介机构服务收费专项检查；14.组织开展公平竞争审查工作；15.反垄断执法检查的调查取证等工作。二、根据中共沈阳市委办公厅文件沈委办发〔2014〕18号中共沈阳市委办公厅沈阳市人民政府办公厅关于印发《沈阳市市直机关会议费管理办法》和《沈阳市市直机关差旅费管理办法》的通知开展业务培训会议。

"1.价格违法案件表格、卷宗、文书等专用印刷费（500套*20元/套）1万元（含举报中心用各种登记、案件处理表格等）。
2.参加国家专项跨省互检4次，按近几年实际支出情况安排经费6万元。
3.参加省专项跨市互检6次，按近几年实际支出情况安排经费3万元。
4.聘请常年法律顾问4万元，诉讼费3万元，共计7万元。
5.按省物价管理部门要求，每年需对物价检查证、义务监督员证进行年审和换证200人*5元/人=0.1万元。
6.价格执法媒体公告费10次5万元。
7.重大价格违法检查案件专业审查复议费15次*4000元/次=6万元。
8.调查取证费共需4.33万元。
9.违法案件发布会、听证会10次，经费1.5万元（租用会场1500元/次*10次=1.5万元）。
合计：34.93万元。"

按照国家和省部署，以解决人民群众最关心、最直接、最现实的价格利益问题为出发点和落脚点，进一步强化民生价格监管，坚决查处涉及民生的价格违法典型案例，切实维护群众利益。

34.93

沈阳市物价局成本调查监审分局

28.00

成本监审费用

"一、政府定价成本监审项目：供水、燃气、垃圾处理、地铁、供热
等。
二、重要建设项目价格成本监审（含PPP模式）
"

"1.城市燃气、垃圾处理、地铁、重要建设等成本监审项目，借助第三方机构参与审核需经费25万元；
2.材料印刷、档案整理等3万元。
合计：28万元。"

通过成本监审，确定科学、合理的定价成本，为政府制定价格和领导决策提供基础依据。

28.00

沈阳市价格监测中心

24.35

价格监测补助经费

为保证监测工作顺利开展，需对价格监测工作进行定额专项补助,完成全市相关商品价格监测工作。

"1.全市22个日报监测点（包括肉、蛋、粮、油、菜），价格监测日报补助费5.95万元/年。
2.全市31个旬报监测点（包括工业生产资料、重要消费品、农业生产资料等），价格监测旬报补助费3.1万元/年。
3.国家发改委价格司在沈阳设立5个实时应急监测点，监测设备由国家统一配置，补助费用根据国家要求每个应急监测补助费6000元/年，5个监测点的监测补助费用共计3万元/年。
4.10兆光纤专线及无线报价系统专线使用费8万元（用于连接每个监测点上报数据的专线等）。
5.劳动力市场价格监测点43个,共计4.3万元/年。
合计：24.35万元。"

根据市场价格变动，定期分析重要农副产品价格运行情况，并上报国家、省价格监测机构及市政府领导。

24.35

沈阳市价格认证中心

15.73

经济案件涉案车辆及物品损坏价格评估补助经费

根据2015年-2017年平均案件数，预计2018年受工商、海关、药监、纪委、公、检、法等部门委托经济案件涉案物品价格及损失认证300余件，主要涉案财物包括：房产、土地、车辆、收藏品、建筑材料、专用设备、电器产品、装修、家具、手饰、手表、服装、日用品、无形资产等。其中专用设备、无形资产、土地房产、建筑材料等需委托专业机构出具结论报告；奢侈品、手表、首饰、收藏品等需要鉴定真伪或有争议的，需聘请专业机构鉴定并出具质量技术报告后，再出具结论报告。

"1.2018年预计鉴定的特大案件50起，需支付聘请专家进行鉴定，鉴定劳务费5万元（500元/人、次*2人*50次）。
2.案件表格、归档材料印刷费3万元。
3.价格鉴定异地办案调查经费5万元（预计20个案件需异地调查，平均每个案件需经费0.25万元）。
4.民事、经济、涉纪案件鉴定材料费2.73万元,在涉及民事、经济、涉纪案件的价格鉴定中，根据沈阳市检察院和市法院要求，向委托方提供的报告书中，必须要光学拍摄洗印的照片，在存档卷宗中也需同样照片和底版(案卷印刷费1万元；案件存档用胶卷1万元；案件存档用扩印费0.73万元)。
合计：15.73万元。"

15.73

沈阳市农产品成本调查分局

9.10

农产品调查补助经费

根据国家发改委、省物价局的工作安排，我市今年农产品调查项目有：玉米、大豆、水稻、苹果、生猪、蛋鸡、肉鸡、奶牛、大棚蔬菜等；农资（包括化肥、农膜、农药、种子等）及农民收支情况、农产品产量、收益等常规调查和专项调查及农产品价格、成本信息汇总发布。

"1.农调户误工补贴210户*400元=8.4万元（省物价局规定对农调户给予误工补助）。
2.农产品价格宣传册0.7万元（每个调查点发放20套，共70个调查点，每套5元）。
合计：9.1万元。"

农本调查是指各级人民政府价格主管部门按照统一的调查制度，对农产品生产经营成本、收益及相关经济指标进行调查的行政活动。市农本分局按上级要求上报11个常规调查品种、4个直报调查品种和3个专项调查等基础数据，保障数据的真实性、准确性、完整性和及时性，为农产品价格管理提供前提和基础。

9.10

沈阳市发展和改革委员会其他项目

3,300.00

市政府投资项目评审中心咨询费

2018年城建维护计划安排

市政府投资项目评审中心咨询费

按计划完成项目评审

300.00

基建专项-城乡统筹基础设施专项

专项用于城乡统筹基础设施项目建设。

用于三防体系、农业社会化服务体系等基础性和公益性项目建设

1.形象进度：推动城乡统筹基础设施项目建设。

3,000.00

第三部分 沈阳市发展和改革委员会 2018 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市发展和改革委员会 2018 年收支预算的总体

说明

按照综合预算的原则，沈阳市发展和改革委员会所有收入和

支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生、城乡社区

事务、农林水事务支出和住房保障支出。沈阳市发展和改革委员

会 2018 年收支总预算 12516.97 万元，比 2017 年收支总预算8701.72万元增加3815.25万元.主要原因：一是基本支出减少760.09万元,主要是从2017年10月起退休人员工资转入社会养老保险统筹发放；二是项目支出比2017年增加4575.34 万元,主要是2018年项目数量增加。

二、关于沈阳市发展和改革委员会 2018年“三公”经费预

算情况说明

2018年“三公”经费预算数131.93 万元，其中：因公出国（境）费55.25万元；公务接待费 15.27万元；公务用车购置及运行费 61.41 万元。2018年预算数比 2017 年预算数减少 4.31万元，其中：因公出国（境）费比 2017年预算数增加2.75万元，主要原因是财政核定时汇率上浮所致;公务接待费比 2017年预算数减少0.28万元，主要原因是在职人员比上年减少；公务用车购置及运行费比 2017年减少 6.78 万元，主要原因是在职人员比上年减少。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年委本级、沈阳市物价局监督检查分局、沈阳市物价

局价格成本监审分局以及沈阳市价格监测中心、沈阳市价格认证

中心、沈阳市价格调节基金办公室、沈阳市物价局农产品成本调查分局等 7家机关及参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1109.77万元，比 2017 年预算增加18.13 万元，增长 2%。

（二）政府采购预算安排情况。

2018年沈阳市发展和改革委员会各单位政府采购预算总额

447.2万元，其中：政府采购货物预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017年 12 月 31 日，沈阳市发展和改革委员会所属各预算单位共有车辆 19 辆，其中：一般公务用车 19辆。单位价值

200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2018年部门预算未安排车辆购置和单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年沈阳市发展和改革委员会部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及资金 6180.61万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。