第三部分 沈阳市发改委2017年部门决算情况补充说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计20978.96万元，包括：
1.财政拨款收入17042.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16877.25万元，政府性基金收入165.00万元。
2.其他收入16.92万元，主要是利息收入和干诊定额补贴。
3.上年结转和结余3919.79万元，主要是财政拨款结转经费。
与上年相比，今年收入增加4407.46万元，增长26%，主要原因：一是2017年市直部门职能调整,我部门划入了部分职能及人员,致基本支出相应增加;二是追加了援疆、支援三峡库区，对阜新扶贫等项目支出。
（二）支出总计17945.98万元，包括：
1.基本支出8888.59万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出4214.97万元，对个人和家庭的补助支出3267.67万元，商品和服务支出1385.53万元，其他资本性支出20.43万元。
2.项目支出9057.40万元，主要包括经济发展和改革专项、部分政府投资项目评审、重大项目前期费、建投改制人员安置、网络维护、市民服务热线等业务支出。
与上年相比，今年支出增加5345.61万元，增长42%，主要原因：一是由于增加人员的基本支出增加；二是新增援疆、对口扶贫、支援三峡等项目,项目支出增加。
（三）年末结转和结余3032.98万元
主要是市建投公司改制后暂存的预付退休人员余年的工资、采暖费等安置费用；“多规合一”工作经费等。
与上年相比，今年结转结余减少938.15万元，降低23%，主要原因：建投改制退休人员退休工资是一次性全额到位按月支付，故余额逐年减少。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
一般公共预算财政拨款支出决算反映沈阳市发改委2017年整体一般公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度一般公共预算财政拨款支出17935.96万元，其中：基本支出8878.57万元，项目支出9057.4万元。
与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的98%，其中：基本支出完成年初预算的96%，项目完成年初预算的100%。
（二）具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出17935.96万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出12676.26万元，科学技术支出190.62万元，社会保障和就业支出1575.39万元，医疗卫生与计划生育支出221.94万元，节能环保支出13.20万元，城乡社区支出300.00万元，农林水支出402.79万元，商业服务业支出247.48万元，援助其他地区支出1300.00万元，住房保障支出428.28万元，其他支出580.00万元。
1.一般公共服务支出12676.26万元，包括：
（1）行政运行5788.59万元，主要是市发改委本级在职人员工资、日常办公、职工采暖费、会议费、交通费、差旅费等支出。完成年初预算的100.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是年末增人增支增加支出；
（2）战略规划与实施291.00万元，主要是信用沈阳专项、新能源汽车专项、重大项目核准等支出。完成年初预算的100%；
（3）日常经济运行调节559.71万元，主要是重点项目推进工作、招投标工作、交战办工作、经济形势分析、12358购买服务岗位等支出。完成年初预算的99.35%，决算数小于年初预算数的原因主要是个别项目净结余；
（4）物价管理272.13万元，主要是刑事案件物品价格监证工作和成本监审工作等支出。完成年初预算的76.66%，决算数小于年初预算数的原因主要是个别项目净结余；
（5）事业运行1014.89万元，主要是事业单位在职人员工资、日常办公、职工采暖费、会议费、交通费、差旅费等支出。完成年初预算的100%；
（6）其他发展与改革事务支出4749.94万元，主要是政府投资项目评审费、节能评估评审费、经济发展与改革专项、“十三五”修编费等支出。完成年初预算的 87.64%。决算数小于年初预算数的原因主要是“多规合一”等项目为年末追加项目，次年支出。
2.科学技术支出190.62万元，包括：
其他技术研究与开发支出190.62万元，主要是健康产业发展规划编制、健康产业发展战略研究产业链编制经费等支出。完成年初预算的99.37%，决算数小于年初预算数的原因主要是政府采购净结余。
3.社会保障和就业支出1575.39万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休1044.81万元，主要是发改委本级及参公单位离退休人员工资等支出。完成年初预算的76.08%，决算数小于年初预算数的原因主要是从2017年10月起，不再由预算单位发放，改为由社会保险机构发放，故10-12月退休人员工资预算需退回市财政；
（2）事业单位离退休166.54万元，主要是事业单位离退人员工资等支出。完成年初预算的95.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是从2017年10月起，不再由预算单位发放，改为由社会保险机构发放，故10-12月退休人员工资预算需退回市财政；
（3）其他企业改革发展补助261.32万元，主要是建投改制职工安置等支出，是逐月按财政核拨计划支出；
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出102.71万元，主要是缴纳职工基本养老保险。完成年初预算的100%。
4.医疗卫生与计划生育支出221.94万元，包括：
（1）行政单位医疗185.86万元，主要是发改委本级及参公单位在职职工缴纳医疗保险等支出。完成年初预算的100%；
（2）事业单位医疗36.08万元，主要是事业单位在职职工缴纳医疗保险等支出。完成年初预算的100%。
5.节能环保支出13.2万元，包括：
能源节约利用13.2万元，主要是审计工作经费支出。该项目为2016年结转项目，2017年已全部支出。
6.城乡社区支出300万元,包括：
其他城乡社区公共设施支出300万元，主要是政府投资项目评审咨询费用支出。完成年初预算的85.71%，决算数小于年初预算数的原因主要是其中“沈阳产业特色小镇创建方案”项目需在2018年经政府采购后实施。
7.农林水支出402.79万元，包括：
（1）统计监测与信息服务110.79万元,用于全国农村经济信息网沈阳工作站的人员工资等支出。完成年初预算的99.79%，决算数小于年初预算数的原因主要是2017年有新增退休人员；
（2）农业资源保护修复与利用33.00万元,用于国土整治区域开发、蒲河生态经济带规划编制等支出。完成年初预算的100%；
（3）其他农业支出259.00 万元，用于市生态补偿机制研究支出。完成年初预算的86.33%，决算数小于年初预算数，剩余资金结转到2018年继续执行。
8.商业服务业等支出247.48万元，包括：
其他涉外发展服务支出247.48万元，主要是京沈合作会议费、自贸区产业规划编制咨询费等支出。完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数，项目余额为净结余，已退回财政。
9.援助其他地区支出1300.00万元，包括：
其他支出1300万元，主要是对支援三峡库区忠县援助专项资金、对口支援新疆项目等支出。完成年初预算的100%。
10.住房保障支出428.28万元，包括：
（1）住房公积金371.72万元，主要是职工住房公积金支出。完成年初预算的100%；
（2）购房补贴56.56万元，主要是职工住房补贴支出。完成年初预算的100%。
11.其他支出580万元，包括：
其他支出580万元，主要是市重大项目前期费等支出。完成年初预算的100%。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出95.32万元，其中：因公出国（境）费27.58万元，公务接待费4.38万元，公务用车购置及运行维护费63.36万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少60.05万元，下降38.65%，主要是公务车辆改革等原因。
2017年度“三公”经费支出比2017年初预算少支出40.92万元，完成年初预算的69%，比2016年决算减少60.05万元，下降38.65%，主要是厉行节约，严格控制三公经费支出。
1.因公出国（境）费27.58万元，主要用于考察、培训、推进境外投资项目等公务。2017年参加出国（境）团组4个，累计9人次。2017年因公出国（境）费比上年减少39.8万元，下降59.07%，主要是减少出国团队，压缩出国时间等原因。
2.公务接待费4.38万元，主要用于接待外省市相关部门来我委调研、考察、交流等往来人员接待用餐等。2017年公务接待累计40批次，281人。2017年公务接待费比上年减少2.83万元，下降39.3%，主要是严格按照公务接待费相关标准执行。
3.公务用车购置及运行维护费63.36万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费63.36万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量68辆。2017年公务用车运行维护费比上年减少17.42万元，下降21.57%，主要是公车改革后，严格按照车辆使用管理规定执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出8878.57万元，其中：人员经费7482.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费1395.94万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2017年发改委机关运行经费支出1116.46万元，比2016年增加268.04万元，增加31.59%，主要原因是缴纳职工基本养老保险等。
2.政府采购支出情况。
2017年发改委政府采购支出总额1416.00万元，其中：政府采购货物支出12.95万元，政府采购工程支出35.35万元，政府采购服务支出1367.70万元。
3.国有资产占有情况。
截至2017年12月31日，我部门车辆数量为68台,全部为一般公务用车。另外单位价值50万元以上通用设备5台，没有单价100万元以上专用设备。
4.预算绩效管理工作开展情况。
2017年市发改委对1个项目进行了绩效评价，涉及财政拨款38.00万元。结合我委工作的实际情况，基本完成了以加强了政府投资建投项目的科学化、制度化的管理，提高了政府资金使用效益；进一步明确引领实现东北振兴发展的中心城市发展方向、目标定位、重点任务，有利于促进沈阳在引领实现东北振兴发展的中心城市创新发展，全面深化改革和扩大开放方面起到示范带动作用，使引领实现东北振兴发展的中心城市尽快成为沈阳新的经济增长极，为老工业基地再振兴注入强大的支撑和动力的绩效目标。
